1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1474-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARGA PARA TARJETA ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 641944,5378142 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad ADQUISICION DE CARGA PARA CUPON ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE $ 4.020.600 PARA VEHICULOS USO MUNICIPAL. ADQUISICION DE CARGA PARA CUPON ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE $ 4.020.600 PARA VEHICULOS USO MUNICIPAL. $ 3.378.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378.655 $ 3.378.655

Total Neto	$ 3.378.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.945
TOTAL OC	$ 4.020.600