1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-163-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra S.P. N° 344, MANTENCION CAMARAS SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.002.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 96894,3 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO DE SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL. (VALOR 17.8 UF, VALOR CONVENIDO $28.650.-) SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO DE SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL. (VALOR 17.8 UF, VALOR CONVENIDO $28.650.-) $ 509.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.970 $ 509.970

Total Neto	$ 509.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.894
TOTAL OC	$ 606.864