1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-811-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RELACIONES PUBLICAS/SERVICIO DE PRODUCCION ENCUENTRO TEATRO EN EL CERRO A EFECTUARSE LOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08 Y 09 DE ENERO DEL 2008/APROBADO EN COFIN 01 DEL 03-01-2008/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO. Proveniente de Licitación 2371-811-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ORLANDO VALENZUELA MOLINA R.U.T. 7.005.001-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 ARRIENDO DE SISTEMA DE AUDIO, ILUMINACION, GRUPO ELECTROGENO 1 Unidad ARRIENDO DE SISTEMA DE AUDIO, ILUMINACION, GRUPO ELECTROGENO ARRIENDO DE SISTEMA DE AUDIO, ILUMINACION, GRUPO ELECTROGENO ( VER fICHA ADJUNTA) PARA LOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08 Y 09 DE ENERO DEL 2008 $ 3.240.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000