1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-231-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra S/P 444, MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS AIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COREL Razón Social COREL SPA R.U.T. 77.145.838-6 Sucursal COREL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CARGA DE REFRIGERANTES EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES EN INFORMÁTICA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CARGA DE REFRIGERANTES EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES EN INFORMÁTICA $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700