1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-7-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 196650 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CAPAL SPA Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA R.U.T. 77.663.628-2 Sucursal LA CAPAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 30 Unidad ADQUISICIONE DE TONER HP 48A ORIGINALES Toner Originales, garantía 13 meses, despacho gratis 2 días. Contacto +56936892088 - contacto@lacapal.cl $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000

Total Neto	$ 1.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.650
TOTAL OC	$ 1.231.650