|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-259-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-80-L123; S/P 383, EXPEDIENTE 12172, PROGRAMA: ATENCIÓN PROTOCOLAR Y RELACIONES PUBLICAS AÑO 2023, SERVICIO COFFEE PARA 200 PERSONAS CADA UNO; DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-80-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
532000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-08-2023 |
|
|
|
Proveedor |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
|
Razón Social |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
|
|
R.U.T. |
6.756.032-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | 4 SERVICIO COFFEE BREACK PARA 200 PERSONAS CADA UNO | Se ingresa el valor neto por la totalidad 4 de los coffe solicitado |
$ 2.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.800.000
|
$ 2.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 532.000
|
|
$ 3.332.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.