1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-58-L124; S/P 339, EXPEDIENTE 9932, DEL PROGRAMA OFICINA DE PERSONAS MAYORES, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-58-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.004.440 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 398840,4 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KPAC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA KPAC SPA R.U.T. 77.611.044-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KPAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE PARA 250 PERSONAS (DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TECNICA ADJUNTA) Servicio de Once Personas Mayores 2024 $ 2.099.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.160 $ 2.099.160

Total Neto	$ 2.099.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.840
TOTAL OC	$ 2.498.000