Orden de Compra. Nº
2371-295-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-79-L124; S/P 396, EXPEDIENTE 11797, DEL PROGRAMA REPARACION DE EMERGENCIAS BACHES Y VEREDAS AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES VIALES Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-295-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-79-L124; S/P 396, EXPEDIENTE 11797, DEL PROGRAMA REPARACION DE EMERGENCIAS BACHES Y VEREDAS AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES VIALES Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-79-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.003.002.406 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
751476,6
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARYUN Seguridad Industrial
Razón Social
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.084.730-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARYUN Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
4
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 38
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.960
$ 183.960
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
6
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 39
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.940
$ 275.940
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
10
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 40
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.900
$ 459.900
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
24
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 41
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.103.760
$ 1.103.760
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
10
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 42
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.900
$ 459.900
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
12
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 43
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.880
$ 551.880
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
12
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 44
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.880
$ 551.880
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
8
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 45
BOTIN EDELBROCK ED-105
$ 45.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.920
$ 367.920
Total Neto
$ 3.955.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 751.477
TOTAL OC
$ 4.706.617
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.