1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-300-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-359-COT25; SP-412 DEL 06.08.2025 EXP. 15907, DE L A SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 43250,46 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik SPA Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA SPA R.U.T. 76.125.632-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prografik SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112104 Sillones ejecutivos 1 Unidad SILLON GERENCIAL NOA ALTO SILLON GERENCIAL NOA ALTO $ 221.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.634 $ 221.634

Total Neto	$ 221.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.000
IVA  19  %	$ 43.250
TOTAL OC	$ 270.884