1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-370-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-121-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-121-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-664-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 4852,98 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Ismael Razón Social THE SISMO PRODUCCION LTDA R.U.T. 77.027.268-8 Sucursal Alvaro Ismael Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 48 Unidad BARRA CEREAL CON CHIPS CHOCOLATE BARRA CEREAL CON CHIPS CHOCOLATE $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416 50202310 Agua mineral 1 Unidad CAJA 72 VASOS DE 120 cc AGUA PURIFICADA MANANTIAL CAJA 72 VASOS DE 120 cc AGUA PURIFICADA MANANTIAL $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 25.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.853
TOTAL OC	$ 30.395