1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-373-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-125-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-125-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 509200 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COCHO SpA. Razón Social COTIZACIONES CHILENA PARA OBRAS, COCHO SPA. R.U.T. 76.870.717-0 Sucursal COCHO SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad SERVICIO DE DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE CONSTRUCCIÓN TIPO OFICINA VALOR NETO, SERVICIO DE DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE CONSTRUCCIÓN TIPO OFICINA $ 2.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.000 $ 2.680.000

Total Neto	$ 2.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.200
TOTAL OC	$ 3.189.200