1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-375-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra S/P 601, EXPEDIENTE 12865, DPTO. EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006.001.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 303449,38 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Sucursal EMARESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad REPARACION RODILLO COMPACTADOR EMARESA REPARACION RODILLO COMPACTADOR EMARESA OT: 545.407 $ 1.597.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597.102 $ 1.597.102

Total Neto	$ 1.597.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.449
TOTAL OC	$ 1.900.551