1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-4-L124; S/P 53 DEL 17.01.2024, EXPEDIENTE 1415, ASISTENCIA SOCIAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-4-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.004.407 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 1005822 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresia Razón Social FRESIA CARMEN NAVARRO ÁLVAREZ R.U.T. 12.914.358-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 600 Unidad MOCHILA CON LOGO BORDADO 20 LITROS NEGRA MOCHILA CON LOGO BORDADO 20 LITROS NEGRA $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.293.800 $ 5.293.800

Total Neto	$ 5.293.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.822
TOTAL OC	$ 6.299.622