1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-38-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-002-624 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 26296 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flexycompras Razón Social FLEXYCOMPRAS SPA R.U.T. 78.120.619-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flexycompras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 2 Unidad VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED 30 PULGADAS TECNOPLUS VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED 30 PULGADAS TECNOPLUS $ 69.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.400 $ 138.400

Total Neto	$ 138.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.296
TOTAL OC	$ 164.696