1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-433-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra S/P 596, EXPEDIENTE 15846, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-333-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-202 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 28112,4 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETOOLS SPA Razón Social Comercializadora de artículos ferreteros Osorio R.U.T. 76.434.473-1 Sucursal FERRETOOLS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 4 Juego ROLLO MANGUERA 30 METROS + Kit con 1 conector, 2acoples, lanza de riego ROLLO MANGUERA 30 METROS + Kit con 1 conector, 2acoples, lanza de riego $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.960 $ 147.960

Total Neto	$ 147.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.112
TOTAL OC	$ 176.072

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.914.358-4 Ver adjunto