1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-441-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-557-COT25; SP-654 DEL 14.11.2025 EXPEDIENTE 21985, ELCUAL RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025”, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-874-001-000 / 114-05-01-874-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 15182,71 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO CORRIENTE 1000 CC CLORO TRADICIONAL CLORINDA 1 LT. $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad FRASCO DE 1 LITRO DE CLORO GEL CLORO GEL IGENIX TRADICIONAL 900ML $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 cc DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL 360CC $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO ALOE VERA 1 LITRO JABON LIQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE LAVANDA 1 L $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.356 $ 10.356 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 cc VAINILLA DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLLO VAINILLA 360 CC $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.268 14111704 Papel higiénico 10 Paquete PAQUETE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 METROS PAPEL HIGIENICO TORK MAXI ROLLO PREMIUM DOBLE HOJA 4 ROLLOS 50M $ 3.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.950 $ 30.950

Total Neto	$ 79.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.183
TOTAL OC	$ 95.092

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.020.249-9 Ver adjunto