1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-499-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO N° 683-4, Programa mejoramiento para el desarrollo de la cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 86526 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIS PRODUCTOS Razón Social Mis Productos SpA R.U.T. 76.428.497-6 Sucursal MIS PRODUCTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 2239-8-LP14 Atriles de pie 20   (1090002 )ATRIL - ARTISTICO 170X 70X 60 CM 1110002 (1090002) ATRIL - ARTISTICO 170X 70X 60 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 4.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.526
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 541.926