1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-548-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-160-L123; SP-511 EXP.16650 MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE LA SECCION DE SERVCIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-160-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 296821,04 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCA SIPA esmalte al agua blanco sipa $ 68.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.842 $ 478.842 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA CONDOR 1 brocha 12x1 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 3 1/2 brocha 12x3 $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 1/2 X 2 1/2 brocha 12x2 12 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 cm rodillo chiporro 18cm $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO SINTETICO 16 rodillo pelo corto 18cm $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO ESPONJA 12 rodillo esponja 12cm $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad LITRO DILUYENTE DUCO diluyente duco a litro $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990 46171503 Juegos de cerraduras 5 Unidad CERRADURA SOBREPONER SCANAVINNI 2002-30 cerradura 2002-30 $ 31.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.125 $ 155.125 30222039 Túnel para canal 100 Unidad CANAL METALCOM 62 X 6.000 canal metalcom 62x6metros $ 5.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.400 $ 513.400 23232101 Soporte guía ajustable 5 Unidad KIT POMELOS DE 3/4 pomel 34 $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980 11101506 Yeso 3 Unidad SACO DE YESO VOLCAN 25 KILOS yeso saco de 25k $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.386 $ 13.386 30103605 Tablas de madera 50 Unidad TABLA DE TAPA 1X4 X 3,20 tabla tapa 1x4 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 5 kilogramo KILO SOLDADURA 6011 3/32 electrodo 6011 332 $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.025 $ 14.025 30151505 Membranas para techos 7 Rollo ROLLO FIELTRO ASFALTICO 10 X 40 M2 fieltro 10x40 m $ 10.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.909 $ 76.909 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 20 Tira TIRA GUARDAPOLVO 40 X 3.20 MT guardapolvo 13x45x3000 $ 4.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.820 $ 85.820 31201602 Pastas 3 Tineta TINETA PASTA MURO INTERIOR pasta muro tajamar f-15 tineta $ 14.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.589 $ 44.589

Total Neto	$ 1.562.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.821
TOTAL OC	$ 1.859.037