1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES P.Q.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sgcextintores Razón Social SGC SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.616.370-k Sucursal sgcextintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCION EXTINTORES P.Q.S. DE 10 KILOS MANTENCION EXTINTORES P.Q.S. DE 10 KILOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCION EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS MANTENCION EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420