1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-67-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO/AREA COMUNITARIA/ OFICINA DE LA MUJER/ D.A.Nº 2829 DEL 26.12.2007, PREVENCION ATENCION Y ACOGIDA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL TERRITORIO Nº 7/ S/P 59/ APROBADO EN COFI 06 DEL 25-01-2008/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO. Proveniente de Licitación 2371-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 102184,85 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA VERONICA CANDIA SANDOVAL R.U.T. 8.773.978-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad Camping INGRESO A CENTRO RECREATIVO PARA 90 PERSONAS CON SERVICIO DE ALMUERZO DIA 28.01.2007 $ 537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.815 $ 537.815

Total Neto	$ 537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.185
TOTAL OC	$ 640.000