1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-732-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº 881, OF. ANTIDISCRIMINACIÓN, SERVICIO DE PRODUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.640.001 del sistema EXTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 79832 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triciklo Razón Social TRICIKLO SPA. R.U.T. 77.973.070-0 Sucursal Triciklo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000