1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-792-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA HP 2420 DN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All - Design Razón Social OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.584.110-0 Sucursal All - Design Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad REPARACION IMPRESORA HP 2420dn, SEGUN PRESUPUESTO Nº 5505 (CAMBIO RODILLO TREFLON, AJUSTE TOMA HOJA, CALIBRACION CENSORES, CAMBIO RODILLO DE PRESION) REPARACION IMPRESORA HP 2420dn, SEGUN PRESUPUESTO Nº 5505 (CAMBIO RODILLO TREFLON, AJUSTE TOMA HOJA, CALIBRACION CENSORES, CAMBIO RODILLO DE PRESION) $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060