1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-821-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-374-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-374-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 24359,9 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VGF Distribución Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA R.U.T. 6.560.074-9 Sucursal VGF Distribución Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201503 Procesadores o unidad central de procesamiento (CPU) 1 Unidad PROCESADOR INTEL CELERON 430 1.8 Ghz, GABINETE LINKWORD NEGRO 450 W MOUSE OPTICO PARLANTES TECLADO, GRABADOR DVD NEGRO 22X SATA NEGRO, DISCO DURO, HITACHI SATA II 160Gb, PLACA MADRE FOXCONN G41S-K VIDEO SONIDO RED 775, MEMORIA DDR2 800 1Gb KINGSTONE.   $ 128.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.210 $ 128.210

Total Neto	$ 128.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.360
TOTAL OC	$ 152.570