1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-907-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LETREROS/ DESFILE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 17099,9999999886 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráficas Urbanas Razón Social SAMUEL ALEX MEJIAS MUNOZ R.U.T. 13.901.503-7 Sucursal Gráficas Urbanas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 19 Unidad LETREROS BASE EN TROVICEL DE 3 MM DE ESPESOR, CON GRAFICA PEGADA MÁS SOPORTE DE MADERA PARA TOMARLO, FORMATO GRAFICA 70X40 CMS. LETREROS BASE EN TROVICEL DE 3 MM DE ESPESOR, CON GRAFICA PEGADA MÁS SOPORTE DE MADERA PARA TOMARLO, FORMATO GRAFICA 70X40 CMS. $ 4.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.003 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100