1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-908-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE DIPTICOS S/P 1095 RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2371-368-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 227999,905 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráficas Urbanas Razón Social SAMUEL ALEX MEJIAS MUNOZ R.U.T. 13.901.503-7 Sucursal Gráficas Urbanas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 35000 Unidad IMPRESION A 4/4 COLORES DIPTICOS SOBRE PAPEL COUCHE 170 GRAMOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO, SE REQUIEREN PLISADOS Y DOBLADOS. IMPRESION A 4/4 COLORES DIPTICOS SOBRE PAPEL COUCHE 170 GRAMOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO, SE REQUIEREN PLISADOS Y DOBLADOS. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000