1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-952-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-352-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-352-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL GUERRA JORQUERA Razón Social ISABEL CRISTINA GUERRA JORQUERA R.U.T. 10.188.611-5 Sucursal ISABEL GUERRA JORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE MURAL INCLUIDO MATERIALES Y SERVICIO DE MURALISTA , COCTEL DE INICIO Y COCTEL DE FINALIZACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE MURAL INCLUIDO MATERIALES Y SERVICIO DE MURALISTA , COCTEL DE INICIO Y COCTEL DE FINALIZACIÓN $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000