1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-954-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-569-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADMINISTRADOR MUNICIPAL/ INFORMATICA/ S/P 974/ APROBADO EN COFIN 57 DEL 26-10-2007 Proveniente de Licitación 2371-569-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 59660 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sub Contratista R.U.T. 5.905.985-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211601 Cajas de conmutación de computadores 1 Unidad Cajas de conmutación de computadores GABINETE MURAL INSTALADO (PARA INSTALACION DE SWITCH 19"), INSTALADO $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 43222612 Interruptores de red 1 Unidad Interruptores de red SWITCH 10/100 24 BOCAS ADMINISTRABLE, INSTALADO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad Conjuntos de cableado REORDENAMIENTO DE CABLEADO $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500

Total Neto	$ 314.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.660
TOTAL OC	$ 373.660