1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-963-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-784-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RELACIONES PUBLICAS/ PROGRAMA MURAL AUDIO VISUAL INFONET TV/ D.A. Nº 1510 / ADQUISICION ANTERIOR Nº 2371-/ 121772-CO06/ S/P 586/ APROBADA EN COFIN DAF 51 DEL 12-12-2006 Proveniente de Licitación 2371-784-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INTERVIDEO S A R.U.T. 88.261.100-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121432 Terminales eléctricos 6 Unidad Terminales eléctricos CONECTOR BNC PLUG PARA RG59/U $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 39121432 Terminales eléctricos 5 Unidad Terminales eléctricos CONECTOR RCA MACHO PLUG METALICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 26121606 Cable coaxial 200 Metro Lineal Cable coaxial CABLE MARCA GOTHAM MODELO DGS 2A $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 26121606 Cable coaxial 300 Metro Lineal Cable coaxial CABLE COAXIAL RG59/U $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 198.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 198.840