1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-992-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MONIOTOR E IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.A.F./AREA ADMINISTRACION/ INVENTARIO/ S/P 593 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 16082,74 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211901 Monitores de tubo de rayo catódico (CRT) 1 Unidad Monitores de tubo de rayo catódico (CRT) REAPARACION MONITOR AOC 1570 SERIE K4C6B756546 (PRESUPUESTO Nº 23768, CONTRATO DE REPARACION Nº 133144) $ 15.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.606 $ 15.606 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser REPARACION IMPRESORA HP LASERJET 1300, SERIE BRBB013206 (PRESUPUESTO Nº 23786, CONTRATO REPARACION Nº 133145) $ 69.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.040 $ 69.040

Total Neto	$ 84.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 16.083
TOTAL OC	$ 100.729