1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2373-48-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-48-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 2109000 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Razón Social SOC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.242.170-2 Sucursal Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Unidad BAÑO MOVIL, CON 2 CABINAS Y CARRO DE ARRASTRE (según lo detallado en los términos de referencia) NUESTRA OFERTA PARA LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN OFRECE DENTRO DE ELLA LA POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE GRAFICA QUE SERÍA ENTREGADA POR COMPRADOR EN SU DISEÑO, LA VALIDEZ DE NUESTRA OFERTA ES POR 90 DÍAS A CONTAR DE LA APERTURA DE ESTA $ 5.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100.000 $ 11.100.000

Total Neto	$ 11.100.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.109.000
TOTAL OC	$ 13.209.000