1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-149-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LIC SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES-NP007 - ID 2373-61-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-61-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTRATO DE SUMINISTRO DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, NOTA DE PEDIDO 007   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINEBRA MULTISERVICIOS Razón Social GINEBRA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.432.734-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GINEBRA MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 10 Unidad no definida DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 2428 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024. 7 VENTILADOR INDUSTRIAL METALICO (RANGO 60x160)(CONSIDERA 10 DIAS DE LA ACTIVIDAD). $5.000 VALOR NETO UNITARIO POR DIA, TOTAL DIAS 10 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500