1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-263-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra LIC SUMINISTRO DE TELAS NP 074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 104446,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121128 Lienzo sin preparar 108 Metro Cuadrado DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1830 DE FECHA 25.10.2021. ARMADO DE LIENZOS. NOTA DE PEDIDO N° 074. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 82101501 Letreros publicitarios 108 Metro Cuadrado DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1830 DE FECHA 25.10.2021. TELA POLIVINILO (PVC).NOTA DE PEDIDO N° 0674. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.720 $ 387.720

Total Neto	$ 549.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.447
TOTAL OC	$ 654.167