1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC AREAS VERDES ID 2373-12-LR20 ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 507,58278042 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cultiva Empresa Razón Social servicio de compensación de emisiones S.A R.U.T. 76.116.383-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cultiva Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes De acuerdo a Decreto N° 1554 de fecha 03.12.2020. Valor mensual por el servicio de Mantención y Mejoramiento de Áreas Verdes, Mes Abril 2024. UF 2.671,49 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.671,4883 UF 2.671,4883

Total Neto	UF 2.671,4883
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 507,5828
TOTAL OC	UF 3.179,0711