1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-320-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LIC SUMINISTRO DE TELAS NP 043 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 56635,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 27 Metro Cuadrado NOTA DE PEDIDIO N° 043 TELA POLIVINILO PVC $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.930 $ 96.930 82101501 Letreros publicitarios 27 Metro Cuadrado DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 043. BASTIDOR DE MADERA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.650 $ 160.650 82101501 Letreros publicitarios 27 Metro Cuadrado DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 043. ARMADO PENDON $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 298.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.635
TOTAL OC	$ 354.715