1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-339-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra TD ADQ.GLUCOMETROS, TIRAS Y LANCETAS NP 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 3192855 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JEK SPA Razón Social JEK SPA R.U.T. 77.014.696-8 Sucursal JEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 1977 Unidad De acuerdo a Nota de Pedido N° 001 de fecha 28.12.2022. Cotización del proveedor JEK SPA. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.804.500 $ 16.804.500

Total Neto	$ 16.804.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.855
TOTAL OC	$ 19.997.355