1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BACHEO ID: 2373-49-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-49-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna * Impuesto 1698600 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOLUCA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA R.U.T. 76.262.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOLUCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 60 Unidad De acuerdo a Decreto Exento N° 1762 de fecha 17 de septiembre de 2024. Emulsion asfaltica- CRS Tambor de 200 lts. $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940.000 $ 8.940.000

Total Neto	$ 8.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.698.600
TOTAL OC	$ 10.638.600