1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO PERGOLA DE LAS FLORES SANTA MARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-67-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 64108026,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGPROCON.LTDA Razón Social CONSTRUCCIONES ,INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON R.U.T. 76.942.549-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGPROCON.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Global SEGÚN DECRETO EXENTO N°71 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025. MEJORAMIENTO PERGOLA DE LAS FLORES SANTA MARIA ID 2373-67-LR24. $ 337.410.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.410.667 $ 337.410.667

Total Neto	$ 337.410.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.108.027
TOTAL OC	$ 401.518.694