1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-654-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREA VERDA R3 NOVIEMBRE 24 A FEBRERO 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 50,6273361334 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cultiva Empresa Razón Social servicio de compensación de emisiones S.A R.U.T. 76.116.383-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cultiva Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 266,45966386 Unidad no definida Decreto Exento N°2197 de fecha 2197 de fecha 14 de noviembre de 2024. Valor por el Servicio de Mantención Mensual. El Servicio será por Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 266,4597 UF 266,4597

Total Neto	UF 266,4597
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 50,6273
TOTAL OC	UF 317,0870