1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-94-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Software para control y seguimiento de contratos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta 2774, Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 176,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internext S.A. Razón Social INTERNEXT S.A. R.U.T. 76.521.200-6 Sucursal Internext S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 266   (1357716 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) INTERNEXT S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS ESTÁNDAR… VALOR MENSUAL 1384186 (1357716) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) INTERNEXT S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS ESTÁNDAR… VALOR MENSUAL; Código: SGPBASIC; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 3,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 931,0000 UF 931,0000

Total Neto	UF 931,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 176,8900
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.107,8900