1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2375-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES PARA AGUAS GRISES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_NUNOA Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. Comuna Ñuñoa Impuesto 941133,46 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones_gan Razón Social GUSTAVO ADOLFO NUNEZ MUNOZ R.U.T. 7.311.604-k Sucursal construcciones_gan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 1 Unidad no definida PROVISION, INSTALACION Y CONEXION DE 20 CONTENEDORES PARA AGUAS GRISES CON CAPACIDAD DE 1.000 M3 CADA UNO PARA SER INSTALADO AL INTEIROR DEL ESTADIO NACIONAL   $ 4.953.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.953.334 $ 4.953.334

Total Neto	$ 4.953.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.133
TOTAL OC	$ 5.894.467