1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2375-162-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCION REVISTA QUE PASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_NUNOA Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 15902,62 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOSERVICE S A Razón Social PROMOSERVICE S A R.U.T. 96.669.790-3 Sucursal PROMOSERVICE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad no definida     $ 83.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.698 $ 83.698

Total Neto	$ 83.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.903
TOTAL OC	$ 99.601