1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2375-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS COLONIAS DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_NUNOA Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 3607556,98 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barbra Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARBRA LIM R.U.T. 78.041.320-4 Sucursal barbra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA COLONIAS DE VERANO   $ 18.987.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.987.142 $ 18.987.142

Total Neto	$ 18.987.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.607.557
TOTAL OC	$ 22.594.699