1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1011-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 4055. BIBLIOTECA MUNICIPAL. Comuna Ñuñoa Impuesto 41512,568 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 4055. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veltec y Cìa Ltda. Razón Social VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.201.051-8 Sucursal Veltec y Cìa Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232311 Software de administración de bases de datos orien 4 Unidad no definida MANTENCION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA BIBLIOTECA POR UN PERIODO DE 4 MESES A CONTAR DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. DA Nº 1500 (07.10.22). DA Nº 1458 (28.09.22)   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000