1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1012-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMERGENCIAS PARA ACERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna * Impuesto 513000,4123 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCP Razón Social SUIZCORP SpA R.U.T. 76.412.413-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD Nº 75 (01.10.25) "REPARACIÓN ACERA GENERAL GOROSTIAGA CON AV. IRARRÁZAVAL", EMERGENCIAS ACERAS MES DE OCTUBRE. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 242.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.341 $ 242.341 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°77 (08.10.25) "REPARACIÓN ACCESO VEHICULAR BREMEN N° 446", EMERGENCIAS ACERAS MES DE OCTUBRE. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 932.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.687 $ 932.687 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°86 (13.10.25) "REPARACIÓN VEREDA CAMPOAMOR N° 3113", EMERGENCIAS ACERAS MES DE OCTUBRE. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 329.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.676 $ 329.676 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°87 (13.10.25) "REPARACIÓN BANQUETA DE SUMIDERO JUAN SABAJ CON CARLOS MONTT", EMERGENCIAS ACERAS MES DE OCTUBRE. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 127.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.690 $ 127.690 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°89 (19.10.25) "REPOSICIÓN VEREDAS ECHEÑIQUE N°4942 (TRATAMIENTO DE RAÍCES)", EMERGENCIAS ACERAS MES DE OCTUBRE. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 1.067.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.608 $ 1.067.608

Total Neto	$ 2.700.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.002