1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1044-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición E Instalación De Aires Acondicionados Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-946-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Brown Norte N164. Dirección de Operaciones Comuna Ñuñoa Impuesto 765275,92 Dirección de Envío de la Factura Brown Norte N164. Dirección de Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construaire Razón Social CONSTRUAIRE SPA R.U.T. 77.617.771-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construaire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 8 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 503.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.027.768 $ 4.027.768

Total Neto	$ 4.027.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.276
TOTAL OC	$ 4.793.044