1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1046-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 3550, PISO 3, SECPLA-INFORMÁTICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 20862 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat SpA Razón Social CHILEMAT SPA R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 2239-10-LP12 Tubería de plástico 15   (987547 )PVC RFX CONO 28 REFLECTANTE 28 1010321 (987547) PVC RFX CONO 28 REFLECTANTE 28 ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800

Total Neto	$ 109.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.662