1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1060-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3, Dpto de Adquisiciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. Comuna Ñuñoa Impuesto 8639 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 5   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.235 $ 6.235 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 2   (1006869 )SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869 (1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: 76257; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.364 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 4   (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907 (1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11828; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.388 $ 13.388 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 5   (1153282 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE CARTA 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175906 (1153282) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE CARTA 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11794; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.965 $ 16.965 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 4   (1339565 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO UNIDAD 1365768 (1339565) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO UNIDAD; Código: 11238AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988 $ 3.988 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 4   (1373634 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 4 PADS UNIDAD 1400138 (1373634) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 4 PADS UNIDAD; Código: 36371AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.804 $ 2.804 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 4   (1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759 (1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: 88885; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184 $ 184

Total Neto	$ 45.928
Descuento	$ 459
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 54.108