1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1064-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3, Dpto de Adquisiciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 167292 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 17   (1035303 )VENTILADOR KENDAL VENTILADOR 16 3 POSICIONES PEDESTAL, SOBREMESA, PARED UNIDAD 1055366 (1035303) VENTILADOR KENDAL VENTILADOR 16 3 POSICIONES PEDESTAL, SOBREMESA, PARED UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.715 $ 907.715

Total Neto	$ 907.715
Descuento	$ 27.231
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.292
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.047.776