1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-109-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-102-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL Nº 3550. EDIFICIO CONSISTORIAL Comuna Ñuñoa Impuesto 417270,4 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL Nº 3550. EDIFICIO CONSISTORIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS, LOS CUALES DEBERAN LLEGAR SEPARADOS POR UNIDAD COMO LO SEÑALA CADA SOLICITUD (ARCHIVOS).   $ 2.196.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.160 $ 2.196.160

Total Neto	$ 2.196.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.270
TOTAL OC	$ 2.613.430