1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1096-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición De Sustrato Técnico Ex Pileta Plaza Egaña Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-1021-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 1037815,15 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEPHANY ISABEL MARAMBIO RIOS Razón Social STEPHANY ISABEL MARAMBIO RIOS R.U.T. 16.630.232-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STEPHANY ISABEL MARAMBIO RIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad ADQUISICION DE SUSTRATO TÉCNICO EX PILETA PLAZA EGAÑA, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185

Total Neto	$ 5.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.815
TOTAL OC	$ 6.500.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.630.232-3 Ver adjunto